Fornitore primario e dati di approvvigionamento
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Il fornitore primario è indicato nei dati di base insieme a codice fornitore, giorni di consegna e prezzo di acquisto. Questi campi descrivono la fonte abituale di approvvigionamento. Gli altri fornitori si gestiscono nella scheda aggiuntiva e possono avere prezzi e tempi diversi.
Procedura operativa
1. Selezionare il Fornitore e compilare Cod.Fornitore con il riferimento effettivamente utilizzato dal partner commerciale. Se il programma lo ha inizializzato dal codice interno, correggerlo prima della conferma quando i riferimenti non coincidono.
2. Inserire GG Cons come numero. Indicare il tempo ordinario concordato, evitando frasi come due settimane. Quando serve esprimere un intervallo o una condizione particolare, utilizzare una nota e mantenere nel campo il valore numerico adottato dall'azienda.
3. Registrare prezzo di acquisto e gli eventuali dati in valuta fornitore. Verificare il costo trasporto e gli altri costi separati, senza includerli due volte nel prezzo e nei campi accessori. Salvare l'anagrafica e riaprirla per controllare i valori.
Esempio pratico
Un articolo acquistato a 12,00 con consegna ordinaria di 7 giorni può avere un fornitore alternativo a 12,80 con consegna di 2 giorni. Il costo più basso e il tempo più breve appartengono a offerte diverse: non combinarli nella stessa riga come se fossero una condizione realmente ottenibile.
Verifica e attenzione
Il tempo di consegna dell'anagrafica è un dato di riferimento e non costituisce la conferma di una specifica fornitura. Per gli articoli composti, la disponibilità dei componenti va analizzata anche con Evadibilità distinta. Il prezzo medio di acquisto va controllato separatamente dal prezzo concordato con il fornitore primario.