Fasce di acquisto del fornitore primario
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La pagina distingue le fasce di vendita dalle fasce di acquisto sul fornitore primario. Queste ultime descrivono condizioni di approvvigionamento per intervalli di quantità. Devono essere confrontate con il confezionamento, il minimo ordine e la valuta del fornitore, mantenendo separata la politica commerciale di vendita.
Procedura operativa
1. Attivare ABILITA FASCE PREZZO PER ACQUISTO SU FORNITORE PRIMARIO. Aprire la finestra di aggiunta e compilare Da, A e Prezzo. Verificare il fornitore associato alla riga e l'unità cui si riferiscono i valori.
2. Inserire gli intervalli concordati dal fornitore e controllare che le soglie non si sovrappongano accidentalmente. Se il prezzo del fornitore è per confezione, verificare la conversione prima di trascriverlo nella fascia utilizzata dal gestionale.
3. Confermare ogni riga e salvare l'anagrafica. Eseguire una prova di documento d'acquisto per le quantità che cambiano fascia. Dopo una modifica del fornitore primario, ricontrollare le fasce e non presumere che rappresentino ancora condizioni valide.
Esempio pratico
Il fornitore applica 8,00 fino a 99 pezzi e 7,60 da 100 a 499. Un minimo ordine di 100 rende la prima fascia poco rilevante nell'ordinario, ma non la trasforma in fascia vendita. Il prezzo al cliente rimane una decisione distinta.
Verifica e attenzione
Le fasce del fornitore primario non sostituiscono le condizioni degli altri fornitori. Se un'offerta alternativa è più conveniente per una quantità, registrarla nel relativo profilo e controllare il documento. Per modifiche massive di prezzo, verificare quali tabelle e tipi di fascia sono effettivamente interessati prima dell'operazione.