Assegnare prodotti diversi ai fornitori

Non tutti i fornitori devono ricevere tutti i prodotti. La scelta delle righe permette di inviare richieste mirate e di mantenere nello stesso confronto articoli acquistabili da operatori diversi. La matrice distingue un prodotto non richiesto da una risposta ancora mancante.

Quando selezioni il fornitore, i suggerimenti possono aiutare a identificare i prodotti pertinenti. Rileggi comunque le spunte: una relazione di catalogo non garantisce che il fornitore tratti ancora quell'articolo o che possa soddisfare la consegna richiesta.

Esempio di assegnazione

Procedura

1. Seleziona il fornitore e leggi l'elenco prodotti nel pannello di assegnazione.

2. Spunta le righe pertinenti. Usa Richiedi tutti i prodotti solo quando il destinatario può valutarli tutti.

3. Salva e apri l'anteprima della richiesta del fornitore. Il documento deve contenere soltanto le righe assegnate.

4. Ripeti la selezione per gli altri fornitori e controlla la matrice complessiva.

Controllo del risultato

La scritta Non richiesto indica che quel fornitore non deve rispondere a quel prodotto. Non va trasformata in un'indisponibilità dichiarata. In attesa, invece, indica una riga richiesta per la quale non hai ancora registrato l'esito. Questa distinzione serve anche a interpretare correttamente risposte mancanti e solleciti.

Accorgimento operativo

Prima di inviare la prima richiesta, verifica l'intera copertura del fabbisogno: ogni prodotto importante dovrebbe avere almeno un destinatario pertinente. Se aggiungi prodotti durante una modifica iniziale, ricontrolla le assegnazioni e le anteprime, perché i nuovi prodotti vengono proposti anche ai fornitori già presenti.